Objeto :
Este sistema se basa en la administración de la información necesaria para administrar las compras de su Empresa y la correcta derivación de la misma.
Las características adicionales a las convencionales de este tipo de sistema son:
- Carga y seguimiento de despachos de aduana y de partidas con distintos vencimientos.
- Cambiar en Forma automática el diseño de los formularios de Orden de Compra.
- Automatizar compras por Departamento, Rubro y Comprador y su correspondiente seguimiento y activación.
- Anticipar faltantes de mercadería de acuerdo a existencias mínimas y sugerencias de lotes óptimos de compra. (Tiempos de Reposición)
- Listas de precios por proveedor con la correspondiente vinculación de códigos.
- Reglas de negociación genéricas y por proveedor para determinar actualizacion de costo, cpp, obligatoriedad de Orden de Compra y limitaciones de entrega.
- Unificación de lotes de información agrupando varios remitos y comprobantes permitiendo su conciliación global para liberar su liquidación por Orden de pago.
- Determinar la moneda habitual de comprobantes con cada proveedor, su correspondiente registración y cálculo automático de diferencias de cambio al momento de la cancelación.
- Visualizar, imprimir o generar los listados en forma directa en cualquiera de los formatos soportados por cada estación de trabajo Ej. Dabase, Fox, Excel, Word, Access, etc.
Las funciones principales del sistema son:
Menú de Actualización
- Condiciones de Compra
- Departamentos de Compras
- Compradores
- Bonificaciones
- Rubros de Despachos de Aduana
- Proveedores
Rubros
- Proveedores
- Proveedores Varios
- Lista de Precios por Proveedor
- Mantenimiento de Artículos
- Líneas
- Familias
- Cuenta Analítica
- Artículos
- Costo Promedio Ponderado
- Cálculo de Costos
- Depósitos
- Modelos
- Color
- Talle
- Grupos
- Subgrupos
- Selectores
- Selección de Datos
- Partidas
- Unidad de Capacidad
- Mantenimiento de Impuestos
- Selección de Sucursal
Menú de Carga
- Cotizaciones
- Pedidos de Cotización
- Aprobación de Cotización por Cotización
- Aprobación de Cotización por Artículo
- Ordenes de Compra
- Remitos
- Devoluciones
- Lotes de Stock
- Comprobantes
- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Notas de Débito a Proveedores
- Despachos de Aduana
- Fechas en Ordenes de Compra
Menú de Informes
- Pedidos de Cotización
- Ordenes de Compra
- Remitos
- Lotes de Stock
- Notas de Débito a Proveedores
- Comprobantes
- Faltantes de Mercaderías
- Varios
- Artículos
- Proveedores
- Estadística
- Compras por Artículo
- Despacho de Aduana
- Log de CPP
- Generación de listados
- Asistente para la generación de listados
- Emisión de Listados
Menú de Parámetros
- Empresa
- Sistema
- Módulo
- Usuario
- Estación
- Formularios
